21,22 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 978 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 578 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 055 570 Kč |
| Čerpání | 93,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 4 080 000 | 4 188 000 | 4 077 585 | 97,36 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 020 000 | 1 057 000 | 1 012 728 | 95,81 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 450 000 | 470 000 | 454 796 | 96,77 |
| Nákup ostatních služeb | 408 000 | 390 000 | 357 054 | 91,55 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 380 000 | 395 000 | 370 627 | 93,83 |
| Ostatní osobní výdaje | 165 000 | 165 000 | 111 299 | 67,45 |
| Poskytnuté náhrady | 160 000 | 165 000 | 164 188 | 99,51 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 160 000 | 160 000 | 141 194 | 88,25 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 160 000 | 200 000 | 174 810 | 87,41 |
| Plyn | 120 000 | 120 000 | 117 779 | 98,15 |
| Poštovní služby | 110 000 | 100 000 | 93 388 | 93,39 |
| Opravy a udržování | 104 000 | 249 000 | 212 241 | 85,24 |
| Elektrická energie | 90 000 | 82 000 | 73 540 | 89,68 |
| Služby peněžních ústavů | 85 000 | 90 000 | 89 495 | 99,44 |
| Služby elektronických komunikací | 80 000 | 80 000 | 74 121 | 92,65 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 | 253 000 | 251 352 | 99,35 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 60 000 | 100 000 | 86 073 | 86,07 |
| Služby školení a vzdělávání | 60 000 | 60 000 | 54 530 | 90,88 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 70 000 | 56 073 | 80,10 |
| Podlimitní programové vybavení | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 35 000 | 35 000 | 25 896 | 73,99 |
| Pohoštění | 30 000 | 30 000 | 24 500 | 81,67 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 26 000 | 26 000 | 7 654 | 29,44 |
| Ochranné pomůcky | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 10 000 | 6 950 | 69,50 |
| Cestovné | 10 000 | 13 000 | 12 117 | 93,21 |
| Léky a zdravotnický materiál | 3 000 | 8 000 | 4 080 | 51,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 75,00 |
| Celkem | 7 978 000 | 8 578 000 | 8 055 570 | 93,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
