4,01 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 547 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 627 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 522 239 Kč |
| Čerpání | 93,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní prostředky | 1 060 000 | 1 140 000 | 1 107 012 | 97,11 |
| Plyn | 100 000 | 85 000 | 69 003 | 81,18 |
| Elektrická energie | 80 000 | 60 000 | 46 236 | 77,06 |
| Služby peněžních ústavů | 70 000 | 88 000 | 87 087 | 98,96 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 58 000 | 56 488 | 97,39 |
| Opravy a udržování | 40 000 | 92 000 | 87 765 | 95,40 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 | 10 000 | 4 310 | 43,10 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 29 443 | 98,14 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000 | 27 000 | 26 831 | 99,37 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 | 10 000 | 2 240 | 22,40 |
| Služby elektronických komunikací | 7 000 | 7 000 | 5 024 | 71,77 |
| Ostatní platy | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 1 000 | 800 | 80,00 |
| Poštovní služby | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 1 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 1 547 000 | 1 627 000 | 1 522 239 | 93,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
