19,67 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 848 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 367 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 704 594 Kč |
| Čerpání | 91,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 119 446 | 95,98 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 800 000 | 806 000 | 803 147 | 99,65 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 340 000 | 376 000 | 367 159 | 97,65 |
| Nákup ostatních služeb | 320 000 | 411 000 | 370 175 | 90,07 |
| Programové vybavení | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 290 000 | 290 000 | 288 172 | 99,37 |
| Ostatní osobní výdaje | 215 000 | 207 000 | 170 333 | 82,29 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 426 000 | 394 393 | 92,58 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 155 000 | 198 000 | 169 725 | 85,72 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000 | 138 000 | 136 446 | 98,87 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 | 212 000 | 207 540 | 97,90 |
| Plyn | 90 000 | 99 000 | 92 725 | 93,66 |
| Poskytnuté náhrady | 90 000 | 115 000 | 114 261 | 99,36 |
| Poštovní služby | 80 000 | 102 000 | 101 784 | 99,79 |
| Služby peněžních ústavů | 70 000 | 70 000 | 67 334 | 96,19 |
| Elektrická energie | 70 000 | 67 000 | 66 696 | 99,55 |
| Služby elektronických komunikací | 60 000 | 65 000 | 59 208 | 91,09 |
| Služby školení a vzdělávání | 60 000 | 28 000 | 25 091 | 89,61 |
| Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 51 000 | 47 669 | 93,47 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 | 30 000 | 18 667 | 62,22 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 30 000 | 20 000 | 18 548 | 92,74 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 26 000 | 13 000 | 10 940 | 84,15 |
| Pohoštění | 20 000 | 42 000 | 39 327 | 93,64 |
| Podlimitní programové vybavení | 15 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 15 000 | 5 000 | 2 379 | 47,58 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 | 12 000 | 10 273 | 85,61 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 75,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 1 000 | 736 | 73,60 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 1 000 | 920 | 92,00 |
| Celkem | 6 848 000 | 7 367 000 | 6 704 594 | 91,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
