5,59 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 942 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 211 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 904 164 Kč |
| Čerpání | 86,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 180 000 | 1 175 000 | 1 000 731 | 85,17 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 295 000 | 295 000 | 250 185 | 84,81 |
| Opravy a udržování | 120 000 | 111 000 | 103 118 | 92,90 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000 | 110 000 | 90 121 | 81,93 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 310 000 | 290 315 | 93,65 |
| Pohonné hmoty a maziva | 85 000 | 54 000 | 46 939 | 86,92 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 23 000 | 38 000 | 20 948 | 55,13 |
| Ochranné pomůcky | 15 000 | 15 000 | 12 349 | 82,33 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 8 000 | 7 554 | 94,43 |
| Služby peněžních ústavů | 4 000 | 4 000 | 3 230 | 80,75 |
| Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 89 000 | 78 674 | 88,40 |
| Celkem | 1 942 000 | 2 211 000 | 1 904 164 | 86,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
